岗位职责：
1、应付核算：录入付款凭证，录入采购发票凭证，计提各项费用，其他采购类凭证录入；定期检查应付账款及预付账款情况，及时催收发票；每月末核对应付暂估余额结转汇兑损益，配合月末结账及凭证装订；
2、税务系统：核对收到的进项发票与报关单一致并登记台账，在税务系统抵扣勾选认证，月末核对装订整理；每月20号左右税务系统申报缴纳社保。
3、往来对账:每月与集团内部公司对账，做好差异调节表，定期出具询证函与外部供应商对账，追溯供应商的回函；
4、固定资产及盘点：固定资产模块相关账务处理月末结账及每月末库存盘点；
5、合同及收货单管理：建立合同、收货单台账，每月收集合同原件及收货单，并及时整理归档；
6、OA流程审批：包括但不限于请款单、采购合同归档等流程，审批原则依照公司制度；
7、领导安排的其他工作。
任职要求： 
1.大专及以上学历，有会计初级资格或者相关证书； 
2.财务会计相关专业； 
3.有2年及以上制造业会计工作经验优先；
4.有出口企业工作经验优先； 
5.具备抗压能力和学习能力，具有较强的执行能力和责任心。

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